Mua hàng
Tổng quan và hướng dẫn kế hoạch đặt hàng, kế hoạch nguồn cung, Mua hàng (PO), nhận hàng & nhập kho, nhà cung cấp và thống kê mua hàng.
Module Mua hàng quản lý nhu cầu mua, kế hoạch nguồn cung, đơn hàng mua, nhận hàng và nhà cung cấp. Đây là phần đặt hàng với nhà cung cấp trước khi hàng được nhận, nhập kho và chuyển sang công nợ.
Vị trí menu admin
Mua hàng (nhóm menu gồm Kế hoạch đặt hàng, Kế hoạch nguồn cung, Mua hàng (PO), Nhận hàng & Nhập kho).
Danh sách Nhà cung cấp nằm ở Cài đặt > Mua hàng > Nhà cung cấp; báo cáo mua hàng ở Báo cáo > Thống kê mua hàng.
Nhóm tài liệu trong phần này
Kế hoạch đặt hàng
Lập kế hoạch nhu cầu đặt hàng từ đơn, Phiên đặt hàng hoặc dữ liệu thủ công.
Kế hoạch nguồn cung
Quản lý kế hoạch nguồn cung phục vụ mua hàng.
Mua hàng (PO)
Đơn hàng mua, trạng thái, nguồn tạo và import chi tiết PO.
Nhận hàng & Nhập kho
Tạo phiếu nhận từ PO đã duyệt, nhận hàng, hoàn tất nhận và nhập kho, chuyển công nợ.
Nhà cung cấp
Hồ sơ nhà cung cấp, giá mua và import nhà cung cấp.
Thống kê mua hàng
Báo cáo mua hàng theo tổng quan, nhà cung cấp, trạng thái, nhân viên và sản phẩm.
Lưu ý thuật ngữ
- Menu con dùng Mua hàng (PO), màn hình có thể dùng Đơn hàng mua (PO) hoặc Đơn hàng mua.
- Menu con dùng Nhận hàng & Nhập kho, màn hình xử lý chính dùng Phiếu nhận hàng với ba bước PO đã duyệt, Nhận hàng, Chờ công nợ—xem Nhận hàng & Nhập kho.
- Kế hoạch đặt hàng khác Phiên đặt hàng. Phiên đặt hàng thuộc ngữ cảnh bán hàng/OMS.
- Trạng thái từng loại chứng từ (kế hoạch, PO…) dùng đúng theo nhãn trên màn hình, không tự gom chung.