Nhận hàng & Nhập kho

Quy trình tạo phiếu nhận từ PO đã duyệt, nhận hàng, kiểm tra / QA và chuyển sang công nợ nhà cung cấp.

Trang Nhận hàng & Nhập kho dùng để xử lý PO đã duyệt trước khi tạo phiếu nhập kho hoàn thành và chuyển dữ liệu sang công nợ nhà cung cấp.

Mua hàng > Nhận hàng & Nhập kho

Luồng xử lý

Quy trình trên màn hình gồm bốn bước:

PO đã duyệt: chọn PO đã duyệt để tạo phiếu nhận.
Nhận hàng: nhập số lượng thực nhận, serial/IMEI nếu sản phẩm cần theo dõi và hoàn tất bước nhận hàng.
Kiểm tra / QA: xác nhận số lượng hiệu lực, hư hao hoặc từ chối.
Chờ công nợ: phiếu đã qua QA và sẵn sàng đối chiếu công nợ nhà cung cấp.

Dữ liệu chính

Mã phiếu nhận.
PO liên quan.
Kho nhập hàng.
Nhà cung cấp.
Dòng hàng.
Số lượng yêu cầu.
Số lượng thực nhận.
Số lượng hư hao.
Số lượng hiệu lực.
Giá trị dự kiến và giá trị hiệu lực.
Trạng thái công nợ.

Nhận hàng

Ở bước Nhận hàng, nhân viên cập nhật số lượng thực nhận theo từng dòng. Với sản phẩm có serial/IMEI, cần nhập hoặc dán danh sách serial để đối chiếu số lượng.

Khi nhấn Hoàn tất nhận hàng, phiếu chuyển sang bước Kiểm tra / QA. Bước này chưa tạo phiếu nhập kho hoàn thành.

Kiểm tra / QA

Ở bước Kiểm tra / QA, nhân viên xác nhận:

Số lượng thực nhận.
Số lượng hư hao hoặc bị từ chối.
Số lượng hiệu lực.
Số lượng đếm thực nhận nếu là hàng cân ký hoặc hàng cần đếm riêng.
Serial/IMEI nếu sản phẩm cần theo dõi serial.

Khi nhấn Hoàn tất kiểm tra / QA, hệ thống tạo phiếu nhập kho hoàn thành (có thể kèm bước putaway / xếp vị trí tuỳ cấu hình kho) và chuyển PO sang bước chờ công nợ.

Đồng bộ thay đổi từ PO

Nếu PO gốc thay đổi sau khi tạo phiếu nhận, màn hình có thể cảnh báo có thay đổi cần đồng bộ. Dùng Áp dụng thay đổi để cập nhật dòng hàng từ PO gốc vào phiếu nhận.

Các thay đổi thường gặp:

PO thêm dòng hàng mới.
PO xoá dòng hàng.
PO đổi số lượng đặt.

Serial và hàng cân ký

Với sản phẩm theo serial/IMEI, số serial cần khớp với số lượng hiệu lực trước khi hoàn tất.
Với hàng cân ký hoặc hàng có số lượng đếm, kiểm tra cả số lượng thực nhận và số lượng đếm thực nhận.
Nếu số lượng hư hao lớn hơn số thực nhận, hệ thống sẽ báo lỗi.

Liên kết với module khác

Mua hàng (PO) - nguồn tạo phiếu nhận.
Nhà cung cấp - thông tin NCC trên phiếu nhận.
Công nợ nhà cung cấp - bước theo dõi khoản phải trả sau QA.
Phiếu nhập xuất kho - chứng từ nhập kho được tạo sau khi hoàn tất QA.

Lưu ý

Không hoàn tất QA nếu chưa kiểm tra đủ số lượng hiệu lực và serial/IMEI.
Nếu phiếu nhận không thấy PO, kiểm tra trạng thái PO đã duyệt và bộ lọc nhà cung cấp/kho.
Nếu dữ liệu không khớp PO, dùng kiểm tra đồng bộ trước khi thao tác tiếp.