Bán theo phiên & Nguồn cung
Chuỗi quy trình từ Phiên đặt hàng, gom nhu cầu thành Kế hoạch đặt hàng, lập Kế hoạch nguồn cung đến PO và nhận hàng.
Nhóm quy trình cho mô hình bán hàng theo phiên (nông sản, hàng tươi, hàng đặt trước): lập Kế hoạch nguồn cung của đợt (NCC nào cung cấp gì, sản lượng, giá, leadtime), mở Phiên đặt hàng để nhận đơn theo đợt, gom nhu cầu từ đơn của phiên thành Kế hoạch đặt hàng rồi tạo PO cho từng NCC ngay trong kế hoạch và nhận hàng.
Khác với Mua hàng (PO thường — mua bổ sung tồn kho), ở mô hình này đơn bán quyết định kế hoạch mua; Kế hoạch nguồn cung là dữ liệu nền lập trước, dùng xuyên suốt cả chuỗi (import sản phẩm vào phiên, gán sẵn NCC khi khởi tạo kế hoạch đặt hàng).
Đối tượng chính: Quản lý bán hàng, Nhân viên mua hàng, Quản lý cung ứng.
Luồng tổng thể
SOP trong nhóm
Lập Kế hoạch nguồn cung và phân bổ nhà cung cấp
Lập danh mục NCC — sản phẩm — sản lượng — giá — leadtime của đợt, làm dữ liệu nền cho phiên và kế hoạch đặt hàng.
Mở và quản lý Phiên đặt hàng
Thiết lập 4 mốc thời gian của đợt, liên kết Kế hoạch nguồn cung, đưa sản phẩm vào phiên và quản lý an toàn khi sửa hoặc tắt phiên đang dùng.
Bán hàng theo phiên — nhận đơn và chốt phiên
Nhận đơn trong phiên trên các kênh, theo dõi đơn theo phiên và chốt phiên tại Ngày chốt đơn để cố định nhu cầu.
Lập Kế hoạch đặt hàng từ phiên
Khởi tạo kế hoạch từ dữ liệu phiên, rà soát Tổng nhu cầu, phân bổ Đặt hàng NCC và khóa số liệu trước khi tạo PO.
Tạo PO từ Kế hoạch đặt hàng và nhận hàng
Tạo PO cho từng NCC từ tab Kế hoạch mua, duyệt và nhận hàng kịp lịch xử lý đơn của phiên.
Đối soát công nợ nhà cung cấp
Quy trình đối chiếu khoản phải trả với PO và phiếu nhận hàng, thanh toán nhà cung cấp và ghi nhận dòng tiền cho kế toán.
Lập Kế hoạch nguồn cung và phân bổ nhà cung cấp
Quy trình cho đội mua hàng lập Kế hoạch nguồn cung của đợt — danh mục nhà cung cấp, sản phẩm, sản lượng dự kiến, giá và leadtime — làm nền cho Phiên đặt hàng và Kế hoạch đặt hàng.