Mua hàng
Quy trình mua bổ sung tồn kho — từ đơn mua hàng (PO), nhận hàng nhà cung cấp đến giá vốn và công nợ.
Nhóm quy trình cho nghiệp vụ mua hàng bổ sung tồn kho: tạo và quản lý đơn mua hàng (PO), nhận hàng từ nhà cung cấp, thiết lập giá mua/giá vốn và đối soát công nợ.
Nếu doanh nghiệp mua hàng theo Phiên đặt hàng và kế hoạch nguồn cung (mô hình nông sản, hàng tươi), xem nhóm Bán theo phiên & Nguồn cung.
Đối tượng chính: Nhân viên mua hàng, Thủ kho, Kế toán.
SOP trong nhóm
Tạo & quản lý đơn mua hàng (PO)
Từ nhu cầu bổ sung tồn kho đến tạo, duyệt, theo dõi và đóng PO.
Nhận hàng từ nhà cung cấp
Tạo phiếu nhận từ PO đã duyệt, kiểm đếm, ghi nhận hư hao/từ chối và chuyển công nợ.
Thiết lập giá mua NCC & giá vốn
Khai báo giá mua theo nhà cung cấp, chính sách giá bán và theo dõi biên lợi nhuận.
Thiết lập chính sách giá vốn ban đầu
Bật tính năng Giá vốn, chọn phương pháp (Bình quân/FIFO/Đích danh) và thiết lập chính sách.
Đối chiếu & khoá sổ giá vốn cuối kỳ
Đối chiếu tồn kho, xử lý sự cố và khoá sổ giá vốn cuối kỳ kế toán.
Xử lý sự cố giá vốn
Xử lý ngay giao dịch giá vốn lỗi, kẹt hoặc dùng giá ước tính khi phát hiện.
Đối soát công nợ nhà cung cấp
Đối chiếu khoản phải trả với PO/phiếu nhận, thanh toán và ghi nhận dòng tiền.