Mua hàng của dự án

Danh sách đề nghị mua trong tab Chi, gửi duyệt và tạo đơn mua sau khi được phép.

Khối Mua hàng nằm đầu tab Chi. Đây là danh sách đề nghị mua của dự án, không phải menu Mua hàng của đơn mua toàn công ty.

Tài chính dự án > Dự án tôi tham gia, mở dự án, mục Chi, khối Mua hàng.

Dữ liệu chính

Mã đề nghị
Nhà cung cấp
Số tiền
Ngày cần hàng
Đơn mua hàng, sau khi đã tạo đơn
Trạng thái: Nháp, Đã gửi, Đã xác nhận, Đã thực hiện, Trả lại, Từ chối, Đã hủy, Thực hiện lỗi

Bấm Lập đề nghị mua để mở trang riêng. Xem Đề nghị mua.
Với đề nghị Nháp, bấm Gửi. Hộp xác nhận: Nếu hành động này có chính sách duyệt thì chứng từ sang Chờ duyệt và bạn không sửa được nữa; nếu không thì nó được phép thực hiện luôn.
Có chính sách Duyệt đề nghị mua hàng của dự án thì đề nghị sang Đã gửi và chờ ở Phê duyệt. Đang chờ duyệt thì mọi nút hành động tạm ẩn cho tới khi có kết quả. Muốn rút lại thì thu hồi đề nghị ở màn phê duyệt.
Được duyệt thì hệ thống tạo đơn mua và gắn từng dòng vào phương án. Không có chính sách thì sau Gửi có thể Tạo đơn mua ngay khi đề nghị đã được phép thực hiện.
Trả về nháp khi cần sửa đề nghị chưa thực hiện. Hủy khi không mua nữa.

Đã duyệt mà không tạo được đơn thì trạng thái Thực hiện lỗi. Đơn mua không bị tạo một nửa rồi coi như xong. Kiểm tra kho, sản phẩm, rồi thử lại.

Mỗi đề nghị chỉ một nhà cung cấp: Đề nghị có dòng của nhà cung cấp khác — mỗi đề nghị chỉ lên được một đơn mua.
Đề nghị phải có ít nhất một dòng.
Dòng chi phí dịch vụ, không có sản phẩm, không lên được đơn mua. Bỏ các dòng đó, hoặc chi bằng đề nghị thanh toán.
Chứng từ đã thực hiện thì lập chứng từ điều chỉnh, không sửa đè: Chứng từ đã thực hiện, hãy lập chứng từ điều chỉnh.
Không kiểm tra được phê duyệt thì chứng từ giữ nguyên: Không kiểm tra được quy trình phê duyệt. Chứng từ được giữ nguyên, hãy thử lại.

Cần ô Lập và hủy đề nghị mua. Không đủ thì không thấy khối này.