Nhận hàng nhà cung cấp và nhập kho
Kiểm đếm hàng nhà cung cấp giao theo PO và nhập kho để tồn và công nợ khớp thực tế.
Ai làm: Nhân viên mua hàng, thủ kho, nhân viên kho · Khi nào: Mỗi lần nhà cung cấp (NCC) giao hàng · Áp dụng: hàng giao theo đơn mua hàng (PO) đã duyệt, mọi kho, kể cả PO từ kế hoạch đặt hàng theo phiên; không áp dụng cho hàng khách trả, hàng chuyển kho.
Tạo phiếu nhận
Nhân viên mua hàng: khi NCC báo lịch giao, vào Mua hàng > Nhận hàng & Nhập kho, chọn Kho nhập hàng, ở bước PO đã duyệt nhấn Tạo phiếu nhận trên dòng PO. Báo kho lịch hàng về. PO phải ở Đã duyệt yêu cầu mới hiện ở đây. Xem Nhận hàng & Nhập kho.
Đếm và ghi số thực nhận
Thủ kho: khi xe tới, mở phiếu ở bước Nhận hàng, nhấn Bắt đầu nhận hàng (hoặc Tiếp tục nhận hàng nếu đang dở), đối chiếu phiếu giao của NCC với PO. Trên từng dòng:
- Đếm thật, sửa SL thực nhận đúng số thực tế (ô điền sẵn bằng số đặt). Không nhận theo số trên chứng từ NCC.
- Hàng hỏng, sai quy cách, bị từ chối: mở Hao hụt hoặc ghi chú, nhập số Không chấp nhận và lý do.
- Hàng có serial/IMEI: dán danh sách serial để hệ thống đối chiếu (Serial/IMEI).
- Nhấn Xác nhận. Xong khi mọi dòng hiện Đã nhận.
Xem Nhận hàng theo dòng.
Hàng cân ký
Cân cả lô, nhập SL thực nhận theo kg cân tại kho. Hàng bán theo trái, con, hộp nhập thêm SL đếm. Hàng hỏng ghi Không chấp nhận theo khối lượng và Đếm hư hao theo số đếm. Rà kỹ để không nhầm kg và gram.
Hoàn tất nhận và nhập kho
Nhấn Hoàn tất nhận và nhập kho và xác nhận. Hệ thống tạo phiếu nhập kho cho số được chấp nhận, PO chuyển Đã nhận hàng, phiếu sang bước Chờ công nợ cho kế toán. POS và website thấy tồn mới khi hệ thống tính lại xong. Xem Hoàn tất nhận và nhập kho.
Tồn trên sàn không tự cập nhật
OVIRO không đẩy tồn lên sàn. Cập nhật số tồn trên trang người bán của sàn nếu cần, xem Phân bổ kho cho từng kênh và chống bán vượt.
Cất hàng lên kệ
Nhân viên kho: chuyển hàng từ khu nhận vào vị trí lưu. Hàng đổi ô hoặc ô mới thì cập nhật vị trí theo bài Sắp xếp vị trí hàng trong kho.
Báo chênh lệch cho NCC
Nhân viên mua hàng: xem số đặt, thực nhận, không chấp nhận trên phiếu; cần bản giấy thì chọn phiếu, nhấn In phiếu nhận hàng. Báo NCC phần thiếu, hỏng để thống nhất giao bù hoặc trừ tiền trước khi đối soát công nợ.
Gặp vấn đề?
| Bạn thấy | Làm gì |
|---|---|
| Hàng tới mà chưa có phiếu nhận | Thủ kho có quyền tạo phiếu nhận thì tạo luôn; không thì gọi mua hàng. Không thấy PO: kiểm tra PO đã duyệt chưa và đang chọn đúng kho. |
| Báo lỗi số không chấp nhận lớn hơn thực nhận | Đếm lại, sửa số; hàng cân ký kiểm tra nhầm kg và gram. |
| Màn hình báo PO gốc có thay đổi | Nhấn Áp dụng thay đổi, xác nhận lại các dòng bị đổi. |
| NCC giao nhưng không nhận hàng nào | Ghi toàn bộ là không chấp nhận rồi hoàn tất: không tạo phiếu nhập, không tạo công nợ (Không có hàng chấp nhận). |
| Hoàn tất xong mới thấy sai số | Phiếu đã khoá; báo quản lý kho xử lý bằng chứng từ kho, không tự sửa tồn. |
| Hoàn tất báo chưa ghi kho xong | Dùng Tiếp tục hoàn tất (Tiếp tục hoàn tất khi lỗi). |
Quy trình liên quan
- Đặt hàng nhà cung cấp (PO)
- Tạo đơn mua NCC từ Kế hoạch đặt hàng
- Thiết lập sản phẩm cân ký
- In tem giá và mã vạch
- Đối chiếu và thanh toán công nợ nhà cung cấp